Skip to Content
Naposledy změněno Martin Mahr 2024/10/21 14:52
Hide last authors
Petr Benda 5.6 1 Fakturu je možné vytvořit a přímo propojit s objednávkou na záložce **Akvizice** v podzáložce **Objednávky**. Zde si **vybereme objednávku**, ke které chceme fakturu přiřadit, a klikneme na tlačítko **Správa objednávky**. Otevře se nám okno s přehledem vybrané objednávky, kde v horní levé části v sekci **Faktury** klikneme na **zelené plus** pro vytvoření nové faktury.
2
3 [[image:1711457763406-672.png||height="527" width="1000"]]
4
5 (obr. 1)
6
7
8 Nyní se nám objeví okno s fakturou. V levé dolní části se nám automaticky zobrazí všechna nakupovaná díla, která se nacházela v objednávce, a počet objednaných svazků s jejich cenou. Následně **vyplníme povinná pole** informacemi o faktuře v levé horní části okna. V pravé spodní části můžeme také doplnit částku za neknihovní položky faktury. Když máme hotovo, klikneme na tlačítko **Vytvořit** (případně rovnou Vytvořit a zavřít).
9
10 [[image:1711458738466-516.png||height="527" width="1000"]]
11
12 (obr. 2)
13
14
15 Po uložení faktury se nám v pravé horní části okna zobrazí propojená objednávka. V posledním kroku **uzavřeme fakturu křížkem** v pravém horním rohu.
16
17 [[image:1711458896314-770.png||height="527" width="1000"]]
18
19 (obr. 3)
20
21
22 K faktuře je také možné přiřadit jednotlivé nakupované položky ručně. To se může hodit, například pokud nám dodavatel pošle jednu fakturu k různým objednávkám. Na záložce **Akvizice** v podzáložce **Faktury** si **vybereme fakturu**, do které chceme nakupované položky přidat, a otevřeme ji kliknutím na tlačítko **Upravit** (pokud naše faktura zatím neexistuje, můžeme ji zde nejprve vytvořit). Poté klikneme na tlačítko **Vybrat** napravo od knihovních položek faktury.
23
24 [[image:1711459687839-379.png||height="527" width="1000"]]
25
26 (obr. 4)
27
28
29 Následně se nám otevře okno, kde se nám zobrazí díla objednaná u dodavatele vybraného na faktuře. **Označíme si dílo**, které chceme na fakturu přidat, a klikneme na tlačítko **Vybrat**.
30
31 [[image:1711459949777-412.png||height="527" width="1000"]]
32
33 (obr. 5)
34
35
36 Zvolené dílo se nám zobrazí v seznamu knihovních položek faktury. Když máme všechna díla přidána, klikneme na tlačítko **Upravit** (případně rovnou Upravit a zavřít). Podle vybraných nakupovaných položek dojde automaticky k provázání faktury s objednávkami, ve kterých se tato díla nachází. Tyto objednávky můžeme vidět v pravé horní části okna. Nakonec **fakturu uzavřeme křížkem** v pravém horním rohu.
37
38 [[image:1711460205490-990.png||height="527" width="1000"]]
39
40 (obr. 6)